meta data de esta página
Factura
| Datos Del cliente Receptor—> (DCR) | |||||
| Nro. | Nombre | Req. | Tipo / Long/Formato | Descripción | Validación |
| 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
| 2 | Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
| 3 | Tipo de identificación y Numero de Documento | SI | AN/(15)/(2,13) | En la representación impresa deberá sustituirse el código de tipo de documento por la denominación de éste y colocar a continuación el número. Aplica Identificaciondestinatario en las Guías de Remisión | La Identificación (Ejemplo RUC, Cédula de identidad, Pasaporte) debe tener un formato válido (Cantidad de dígitos y Numérico excepto para pasaportes o identificaciones extranjeras que puede contener letras) |
| 6 | NO | an(50) | Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío. | ||
| 7 | Teléfono | NO | an (50) | Teléfono del cliente. | |
| 8 | Dirección | NO | an(100) | Calle del domicilio del cliente. Aplica Direcciondestinatario en las Guías de Remisión | |
| 9 | Ciudad | NO | an (50) | Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente. | |
| 10 | Cantón | NO | an (50) | Municipio del domicilio. | |
| 11 | Provincias | NO | an (50) | Estado del domicilio del cliente. | |
| 12 | País | NO | an (50) | País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo “Peru”, o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante. | |
| 13 | C.P. | NO | an (5) | Código postal del domicilio del cliente. | |
| 14 | Notificar | SI | an (2) | Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores “SI” o “NO”. | |
| 15 | Referencia 2 | SI | an(50) | Identificador interno del cliente. | El dato de este campo contendrá el número de serie de la caja, de esa manera Dfactur-e sabrá el origen de los datos de la factura (Ej. si la empresa contiene más de una caja a su disposición por lo tanto el requerimiento se convierte en obligatorio) |
| Conceptos de la Factura→(CF) ||||||
| Nro. | Nombre | Req. | Tipo / Long/Formato | Descripción | Validación |
| 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
| 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) | | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
| 3 | PuntoEmision | SI | N(3) | | Los puntos de emision (Cajas o integraciones, deben estar registrados en el portal con un código) |
| 4 | Numero Secuencial del Comprobante | SI | N/(09) | Dato numérico de 09 posiciones | Numerico de hasta 9 caracteres |
| 5 | Fecha de Emision | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS | Debe tener el formato adecuado y valores coherentes (dias hasta 31, meses hasta 12, horas hasta 23, minutos y segundos hasta 59) |
| 6 | Tipo de Comprobante | SI | N/(02) | Tabla 3 | Debe contener un código de los contenidos en la tabla 4. El resto de los campos coherentes con este tipo de documento |
| 7 | Numero de la guia de remision | NO | N/(15) | Campo solo para facturas | De existir, debe mostrar un numero de Guia valido |
| 8 | Denominacion del Comprobante de Venta que se Modifica | SI | N/(02) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
| 9 | Numero del Comprobante de venta que se Modifica | SI | N/(15) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | de Existir, debe mostrar un número de Documento válido según formato (Establecimiento Emisor-Punto de Emisión-Número de documento) |
| 10 | FechaEmision Documento que modifica | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, Debe tener el formato adecuado y valores coherentes Fecha/hora |
| 11 | Denominacion del Comprobante de Venta que Motiva la Retencion | SI | N/(02) | CAMPO SOLO PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
| 12 | Ejercicio Fiscal | NO | N(6) | Aplica para comprobantes de retencion | De existir, debe contener un valor de periodo fiscal válido estilo mmaaaa |
| 13 | Codigo Numerico | SI | N/(8-23) | Número pseudoaleatorio generado | Debe contener algún valor numérico |
| 14 | Digito Verificador | SI | N(1) | Se calcula con el modulo 11, sobre el codigo numerico | Debe de aparecer, aplicado al código numerico |
| 15 | Direccion punto de partida | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 16 | Razon social transportista | SI | | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 17 | TipodeIdentificacion | SI | N(2) | aplica para las Guias de remision Según tabla 7 | Solo ERP |
| 18 | identificacion transportista / identificacionProveedorReembolso | SI | | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 19 | Rise | SI | | aplica para las Guias de remision | |
| 20 | Fecha inicio de transporte | SI | N(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 21 | Fecha de terminacion de transporte | SI | n(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 22 | Numero de placa | SI | N max(20) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 23 | Motivo de Traslado | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 24 | Doc aduanero unico | | | | |
| 25 | Num autoDocSustento | | | | |
| 26 | SubTotalIVA | SI | | Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% mas los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases | 10 |
| 27 | SubTotal0% | SI | | Sumas de las bases imponibles de 0% | 100 |
| 28 | SubTotalNoObjeto de IVA | SI | | Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA | 0 |
| 29 | SubTotalExento | SI | | Sumatoria de las bases imponibles de Excento de IVA | 0 |
| 30 | Subtotal | SI | | Suma de las bases imponibles sin impuestos | 110 |
| 31 | Total Descuento | SI | | Sumará los valores de los descuentos | 0 |
| 32 | ValorICE | SI | | Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado | 0 |
| 33 | ValorOtrosImpuestos | SI | | | 0 |
| 34 | ValorIVA | SI | | | 1.2 |
| 35 | Propina | SI | | Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total | 0 |
| 36 | TotalRetenciones | | | | 0 |
| 37 | ImporteTotal | | | | 111.2 |
| 40 | Moneda | | | | |
| 41 | codDocReemb | SI | n(2)/n(9) | aplica para reembolso Valor predeterminado “41” | Solo ERP |
| 42 | totalComprobantesReembolso | SI | | aplica para reembolso | Solo ERP |
| 43 | TotalImpuestoReembolso/totalBaseImponibleReembolso | SI | | aplica para reembolso sumatoria de
<impuestoReembolso>. | Solo ERP |
| 44 | No usado | | | | |
| 45 | No usado | | | | |
| 46 | No usado | SI | n(2) | aplica para reembolso Según la tabla numero 24 | Solo ERP |
| 47 | No usado | SI | | aplica para reembolso | Solo ERP |
| 48 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso Según código país
ISO tabla 25 de la ficha técnica | Solo ERP |
| 49 | No usado | SI | n(2)/N(9-13) | aplica para reembolso Según la Tabla numero 26 | Solo ERP |
| 50 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión | Solo ERP |
| 51 | valorRetIva | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
| 52 | valorRetRenta | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
| 53 | Código de Compensación | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
| 54 | Valor de Compensacion | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
| 55 | Codigos formas de pagos. | SI | Max 2 | Numérico | Si el documento tiene mas de una forma de pago colocar los codigos separados por /. Ejemplo 01/19/40 |
| 56 | Montos forma de pago | SI | Max 14 | Numérico | |
| 57 | Plazo forma de pago | SI | Max 14 | Numérico | |
| 58 | comercioExterior | SI | 10 | Texto, Mayúsculas, siempre es EXPORTADOR. | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 59 | IncoTermFactura | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 60 | lugarIncoTerm | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 61 | paisOrigen | SI | 3 | Númerico | Obligatorio, conforme tabla 25 |
| 62 | puertoEmbarque | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 63 | puertoDestino | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 64 | paisDestino | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
| 65 | paisAdquisicion | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
| 66 | incoTermTotalSinImpuestos | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 67 | fleteInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 68 | seguroInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 69 | gastos Aduaneros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 70 | gastosTransporteOtros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
—-
| Conceptos de la Factura→(CF) | |||||
| Nro. | Nombre | Req. | Tipo / Long/Formato | Descripción | Validación |
| 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. | |
| 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. | |
| 3 | Descripción | SI | an (300) | Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX | |
| 4 | Cantidad de Unidades por item | SI | n((18,6) | ||
| 5 | Unidad de Medida | SI | an(03) | ||
| 6 | Precio de Venta Unitario por Item y codigo | SI | N(12,6) | ||
| 7 | Descuento | ||||
| 8 | Precio total sin impuestos | SI | an(15)/n(12,2) | ||
| 9 | CodigoPorcentajeICE | NO | Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19 | ||
| 10 | TarifaICE | Porcentaje aplicado del ICE | |||
| 11 | BaseImponibleICE | ||||
| 12 | Valor ICE: | SI | Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto | ||
| 13 | CodigoPorcentajeIVA | TABLA 18 | |||
| 14 | TarifaIVA | ||||
| 15 | BaseImponibleIVA | ||||
| 16 | Valor IVA | SI | Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA | ||
| 17 | CodigoOtrosImpuestos | ||||
| 18 | TarifaOtrosImpuestos | ||||
| 19 | BaseImponibleOtrosImpuestos | ||||
| 20 | ValorOtrosImpuestos | ||||
| 22 | Codigo%RetencionIVA CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoIVA | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||
| 23 | TarifaIVA TarifaReembolsoIVA | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| 24 | ValordeRetencionIVA Valor ReembolsoIVA | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| BaseimponibleReembolsoIVA | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||||
| 26 | Codigo%RetencionISD CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoICE | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||
| 27 | TarifaISD TarifaReembolsoICE | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| 28 | ValordeRetencionISD Valor ReembolsoICE | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| BaseimponibleReembolsoICE | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||||
| 30 | Codigo%RetencionRENTA CodigoRembolso/porcentajeOtrosImpuestosRem | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||
| 31 | TarifaRENTA tarifareembolso | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| 32 | ValordeRetencionRENTA Valor Otros Reembolsos | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | |||
| BaseimponibleReembolsootros | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos | ||||
| 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
| 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |