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Factura

Datos Del cliente Receptor—> (DCR)
Nro. Nombre Req. Tipo / Long/Formato Descripción Validación
1 Identificador SI a(2) Valor fijo “01”. Debe aparecer
2 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquiriente o usuario SI AN/(300) Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión Debe contener algún valor alfanumérico
3 Tipo de identificación y Numero de Documento SI AN/(15)/(2,13) En la representación impresa deberá sustituirse el código de tipo de documento por la denominación de éste y colocar a continuación el número. Aplica Identificaciondestinatario en las Guías de Remisión La Identificación (Ejemplo RUC, Cédula de identidad, Pasaporte) debe tener un formato válido (Cantidad de dígitos y Numérico excepto para pasaportes o identificaciones extranjeras que puede contener letras)
6 Email NO an(50) Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío.
7 Teléfono NO an (50) Teléfono del cliente.
8 Dirección NO an(100) Calle del domicilio del cliente. Aplica Direcciondestinatario en las Guías de Remisión
9 Ciudad NO an (50) Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente.
10 Cantón NO an (50) Municipio del domicilio.
11 Provincias NO an (50) Estado del domicilio del cliente.
12 País NO an (50) País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo “Peru”, o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante.
13 C.P. NO an (5) Código postal del domicilio del cliente.
14 Notificar SI an (2) Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores “SI” o “NO”.
15 Referencia 2 SI an(50) Identificador interno del cliente. El dato de este campo contendrá el número de serie de la caja, de esa manera Dfactur-e sabrá el origen de los datos de la factura (Ej. si la empresa contiene más de una caja a su disposición por lo tanto el requerimiento se convierte en obligatorio)

Conceptos de la Factura→(CF)
Nro. Nombre Req. Tipo / Long/Formato Descripción Validación
1 Identificador SI N/(2) Valor fijo “02” Debe contener este valor
2 CodigoEstablecimiento SI N(3) El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi)
3 PuntoEmision SI N(3) Los puntos de emision (Cajas o integraciones, deben estar registrados en el portal con un código)
4 Numero Secuencial del Comprobante SI N/(09) Dato numérico de 09 posiciones Numerico de hasta 9 caracteres
5 Fecha de Emision SI N/(8) N(6) En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS Debe tener el formato adecuado y valores coherentes (dias hasta 31, meses hasta 12, horas hasta 23, minutos y segundos hasta 59)
6 Tipo de Comprobante SI N/(02) Tabla 3 Debe contener un código de los contenidos en la tabla 4. El resto de los campos coherentes con este tipo de documento
7 Numero de la guia de remision NO N/(15) Campo solo para facturas De existir, debe mostrar un numero de Guia valido
8 Denominacion del Comprobante de Venta que se Modifica SI N/(02) Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4
9 Numero del Comprobante de venta que se Modifica SI N/(15) Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision de Existir, debe mostrar un número de Documento válido según formato (Establecimiento Emisor-Punto de Emisión-Número de documento)
10 FechaEmision Documento que modifica SI N/(8) N(6) En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision De existir, Debe tener el formato adecuado y valores coherentes Fecha/hora
11 Denominacion del Comprobante de Venta que Motiva la Retencion SI N/(02) CAMPO SOLO PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4
12 Ejercicio Fiscal NO N(6) Aplica para comprobantes de retencion De existir, debe contener un valor de periodo fiscal válido estilo mmaaaa
13 Codigo Numerico SI N/(8-23) Número pseudoaleatorio generado Debe contener algún valor numérico
14 Digito Verificador SI N(1) Se calcula con el modulo 11, sobre el codigo numerico Debe de aparecer, aplicado al código numerico
15 Direccion punto de partida SI AN(300) aplica para las Guias de remision Solo ERP
16 Razon social transportista SI aplica para las Guias de remision Solo ERP
17 TipodeIdentificacion SI N(2) aplica para las Guias de remision Según tabla 7 Solo ERP
18 identificacion transportista / identificacionProveedorReembolso SI aplica para las Guias de remision Solo ERP
19 Rise SI aplica para las Guias de remision
20 Fecha inicio de transporte SI N(8) aplica para las Guias de remision Solo ERP
21 Fecha de terminacion de transporte SI n(8) aplica para las Guias de remision Solo ERP
22 Numero de placa SI N max(20) aplica para las Guias de remision Solo ERP
23 Motivo de Traslado SI AN(300) aplica para las Guias de remision Solo ERP
24 Doc aduanero unico
25 Num autoDocSustento
26 SubTotalIVA SI Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% mas los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases 10
27 SubTotal0% SI Sumas de las bases imponibles de 0% 100
28 SubTotalNoObjeto de IVA SI Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA 0
29 SubTotalExento SI Sumatoria de las bases imponibles de Excento de IVA 0
30 Subtotal SI Suma de las bases imponibles sin impuestos 110
31 Total Descuento SI Sumará los valores de los descuentos 0
32 ValorICE SI Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado 0
33 ValorOtrosImpuestos SI 0
34 ValorIVA SI 1.2
35 Propina SI Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total 0
36 TotalRetenciones 0
37 ImporteTotal 111.2
40 Moneda
41 codDocReemb SI n(2)/n(9) aplica para reembolso Valor predeterminado “41” Solo ERP
42 totalComprobantesReembolso SI aplica para reembolso Solo ERP
43 TotalImpuestoReembolso/totalBaseImponibleReembolso SI aplica para reembolso sumatoria de
<impuestoReembolso>. 		Solo ERP
44 No usado
45 No usado
46 No usado SI n(2) aplica para reembolso Según la tabla numero 24 Solo ERP
47 No usado SI aplica para reembolso Solo ERP
48 No usado SI n(3) aplica para reembolso Según código país
ISO tabla 25 de la ficha técnica 		Solo ERP
49 No usado SI n(2)/N(9-13) aplica para reembolso Según la Tabla numero 26 Solo ERP
50 No usado SI n(3) aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión Solo ERP
51 valorRetIva SI Max 14 Numérico OPCIONAL
52 valorRetRenta SI Max 14 Numérico OPCIONAL
53 Código de Compensación NO Max 14 Numérico Cuando aplique
54 Valor de Compensacion NO Max 14 Numérico Cuando aplique
55 Codigos formas de pagos. SI Max 2 Numérico Si el documento tiene mas de una forma de pago colocar los codigos separados por /. Ejemplo 01/19/40
56 Montos forma de pago SI Max 14 Numérico
57 Plazo forma de pago SI Max 14 Numérico
58 comercioExterior SI 10 Texto, Mayúsculas, siempre es EXPORTADOR. Obligatorio para Factura de Exportación
59 IncoTermFactura SI Max 10 Texto, Mayúsculas Obligatorio para Factura de Exportación
60 lugarIncoTerm SI Max 300 Alfanumérico Obligatorio para Factura de Exportación
61 paisOrigen SI 3 Númerico Obligatorio, conforme tabla 25
62 puertoEmbarque SI Max 300 Alfanumérico Obligatorio para Factura de Exportación
63 puertoDestino SI Max 300 Alfanumérico Obligatorio para Factura de Exportación
64 paisDestino NO 3 Numérico Opcional, conforme tabla 25
65 paisAdquisicion NO 3 Numérico Opcional, conforme tabla 25
66 incoTermTotalSinImpuestos SI Max 10 Texto, Mayúsculas Obligatorio para Factura de Exportación
67 fleteInternacional SI Max 14 Numérico Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación
68 seguroInternacional SI Max 14 Numérico Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación
69 gastos Aduaneros SI Max 14 Numérico Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación
70 gastosTransporteOtros SI Max 14 Numérico Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación

Conceptos de la Factura→(CF)
Nro. Nombre Req. Tipo / Long/Formato Descripción Validación
1 Identificador SI Char (02) Valor fijo “03”.
2 Código del Producto NO an (30) Código del producto o servicio facturado.
3 Descripción SI an (300) Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX
4 Cantidad de Unidades por item SI n((18,6)
5 Unidad de Medida SI an(03)
6 Precio de Venta Unitario por Item y codigo SI N(12,6)
7 Descuento
8 Precio total sin impuestos SI an(15)/n(12,2)
9 CodigoPorcentajeICE NO Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19
10 TarifaICE Porcentaje aplicado del ICE
11 BaseImponibleICE
12 Valor ICE: SI Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto
13 CodigoPorcentajeIVA TABLA 18
14 TarifaIVA
15 BaseImponibleIVA
16 Valor IVA SI Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA
17 CodigoOtrosImpuestos
18 TarifaOtrosImpuestos
19 BaseImponibleOtrosImpuestos
20 ValorOtrosImpuestos
22 Codigo%RetencionIVA
CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoIVA 		Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
23 TarifaIVA
TarifaReembolsoIVA 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
24 ValordeRetencionIVA
Valor ReembolsoIVA 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
BaseimponibleReembolsoIVA Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
26 Codigo%RetencionISD
CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoICE 		Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
27 TarifaISD
TarifaReembolsoICE 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
28 ValordeRetencionISD
Valor ReembolsoICE 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
BaseimponibleReembolsoICE Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
30 Codigo%RetencionRENTA
CodigoRembolso/porcentajeOtrosImpuestosRem 		Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
31 TarifaRENTA
tarifareembolso 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
32 ValordeRetencionRENTA
Valor Otros Reembolsos 		Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
BaseimponibleReembolsootros Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
33 detalleAdicionalnombre NO an(300) Aplicado para Software POS/ERP Solo ERP
34 detalleAdicionalvalor NO an(300) Aplicado para Software POS/ERP Solo ERP

Estructura XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/C:/borrar/xsd%20placa/factura_2_1_0.xsd" id="comprobante" version="2.1.0">
    <infoTributaria>
        <ambiente>1</ambiente>
        <tipoEmision>1</tipoEmision>
        <razonSocial>razonSocial0</razonSocial>
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        <codDoc>00</codDoc>
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        <ptoEmi>000</ptoEmi>
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    <infoFactura>
        <fechaEmision>01/01/2000</fechaEmision>
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        <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
        <comercioExterior>EXPORTADOR</comercioExterior>
        <incoTermFactura>CIF</incoTermFactura>
        <lugarIncoTerm>lugarIncoTerm0</lugarIncoTerm>
        <paisOrigen>000</paisOrigen>
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        <paisDestino>000</paisDestino>
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        <tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
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        <razonSocialComprador>razonSocialComprador0</razonSocialComprador>
        <identificacionComprador>identificacionCompra</identificacionComprador>
        <direccionComprador>direccionComprador0</direccionComprador>
        <totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
        <totalSubsidio>50.00</totalSubsidio>
        <incoTermTotalSinImpuestos>FOB</incoTermTotalSinImpuestos>
        <totalDescuento>0.00</totalDescuento>
        <codDocReembolso>00</codDocReembolso>
        <totalComprobantesReembolso>50.00</totalComprobantesReembolso>
        <totalBaseImponibleReembolso>50.00</totalBaseImponibleReembolso>
        <totalImpuestoReembolso>50.00</totalImpuestoReembolso>
        <totalConImpuestos>
            <totalImpuesto>
                <codigo>2</codigo>
                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
                <baseImponible>50.00</baseImponible>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
                <valorDevolucionIva>50.00</valorDevolucionIva>
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            <totalImpuesto>
                <codigo>2</codigo>
                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
                <baseImponible>50.00</baseImponible>
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                <valor>50.00</valor>
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        </totalConImpuestos>
        <compensaciones>
            <compensacion>
                <codigo>1</codigo>
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                <valor>50.00</valor>
            </compensacion>
            <compensacion>
                <codigo>1</codigo>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
            </compensacion>
        </compensaciones>
        <propina>50.00</propina>
        <fleteInternacional>50.00</fleteInternacional>
        <seguroInternacional>50.00</seguroInternacional>
        <gastosAduaneros>50.00</gastosAduaneros>
        <gastosTransporteOtros>50.00</gastosTransporteOtros>
        <importeTotal>50.00</importeTotal>
        <moneda>moneda0</moneda>
        <placa>placa0</placa>
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            <pago>
                <formaPago>01</formaPago>
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                <unidadTiempo>unidadTiem</unidadTiempo>
            </pago>
            <pago>
                <formaPago>01</formaPago>
                <total>50.00</total>
                <plazo>50.00</plazo>
                <unidadTiempo>unidadTiem</unidadTiempo>
            </pago>
        </pagos>
        <valorRetIva>50.00</valorRetIva>
        <valorRetRenta>50.00</valorRetRenta>
    </infoFactura>
    <detalles>
        <detalle>
            <codigoPrincipal>codigoPrincipal0</codigoPrincipal>
            <codigoAuxiliar>codigoAuxiliar0</codigoAuxiliar>
            <descripcion>descripcion0</descripcion>
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            <cantidad>50.000000</cantidad>
            <precioUnitario>50.000000</precioUnitario>
            <precioSinSubsidio>50.000000</precioSinSubsidio>
            <descuento>50.00</descuento>
            <precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
            <detallesAdicionales>
                <detAdicional nombre="nombre0" valor="valor0"/>
                <detAdicional nombre="nombre1" valor="valor1"/>
            </detallesAdicionales>
            <impuestos>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
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                </impuesto>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
                    <baseImponible>50.00</baseImponible>
                    <valor>50.00</valor>
                </impuesto>
            </impuestos>
        </detalle>
        <detalle>
            <codigoPrincipal>codigoPrincipal1</codigoPrincipal>
            <codigoAuxiliar>codigoAuxiliar1</codigoAuxiliar>
            <descripcion>descripcion1</descripcion>
            <unidadMedida>unidadMedida1</unidadMedida>
            <cantidad>50.000000</cantidad>
            <precioUnitario>50.000000</precioUnitario>
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            <descuento>50.00</descuento>
            <precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
            <detallesAdicionales>
                <detAdicional nombre="nombre2" valor="valor2"/>
                <detAdicional nombre="nombre3" valor="valor3"/>
            </detallesAdicionales>
            <impuestos>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
                    <baseImponible>50.00</baseImponible>
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                </impuesto>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
                    <baseImponible>50.00</baseImponible>
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                </impuesto>
            </impuestos>
        </detalle>
    </detalles>
    <reembolsos>
        <reembolsoDetalle>
            <tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso>
            <identificacionProveedorReembolso>identificacionProvee</identificacionProveedorReembolso>
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            <tipoProveedorReembolso>01</tipoProveedorReembolso>
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            <secuencialDocReembolso>000000000</secuencialDocReembolso>
            <fechaEmisionDocReembolso>01/01/2000</fechaEmisionDocReembolso>
            <numeroautorizacionDocReemb>0000000000</numeroautorizacionDocReemb>
            <detalleImpuestos>
                <detalleImpuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>0</tarifa>
                    <baseImponibleReembolso>50.00</baseImponibleReembolso>
                    <impuestoReembolso>50.00</impuestoReembolso>
                </detalleImpuesto>
                <detalleImpuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>0</tarifa>
                    <baseImponibleReembolso>50.00</baseImponibleReembolso>
                    <impuestoReembolso>50.00</impuestoReembolso>
                </detalleImpuesto>
            </detalleImpuestos>
            <compensacionesReembolso>
                <compensacionReembolso>
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Facturación Electrónica en Ecuador