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Línea 1: Línea 1:
-====== Factura ======+====== Método Factura ====== 
  
-|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||| +El método Factura permite enviar los siguientes documentos: 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+  * Factura 
 +  * Nota de Crédito 
 +  * Nota de Débito 
 +  * Retención 
 +  * Guia de Remisión 
 + 
 +[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]] 
 + 
 +^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ 
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
Línea 18: Línea 27:
  
 ---- ----
-// 
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +// // 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+ 
 +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
Línea 92: Línea 102:
  
 ---- ----
-// 
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +//  // 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+ 
 +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
 +^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
Línea 130: Línea 141:
 | 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP | | 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
 | 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP | | 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
 +
 +// // // //
 +
 +====== Estructura XML ======
 +
 +<code xml>
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +<factura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
 + xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 + xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/C:/borrar/xsd%20placa/factura_2_1_0.xsd" id="comprobante" version="2.1.0">
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 +                <compensacionReembolso>
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 +                </compensacionReembolso>
 +            </compensacionesReembolso>
 +        </reembolsoDetalle>
 +        <reembolsoDetalle>
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 +        <retencion>
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 +    </infoSustitutivaGuiaRemision>
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 +    <infoAdicional>
 +        <campoAdicional nombre="nombre4">campoAdicional0</campoAdicional>
 +        <campoAdicional nombre="nombre5">campoAdicional1</campoAdicional>
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 +</factura>
 +</code>
 +
 +// //
 +
 +----
 +
 +====== Ejemplo Txt ======
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 +01|SAMIR CASTILLO F10|04/17912821812001|[email protected]|00101010101010|CALLE PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA10|ECUADOR|10105|SI|| 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10:02:26|01|||||00||70000700|10||||||||||||100.00|10.0000010|00.00|00.00|10100.00|0.00|0.00|0.00|10.106|0.00|0.00|101010.106|DOLAR|||||||||||||||||010/010/010|101010.106/0/0|0/0/0| 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis|
  
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