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factura [2026/04/02 23:50] 47.128.49.72 se ha restaurado la vieja versión (2026/03/27 03:47) |
factura [2026/04/09 14:09] (actual) 47.128.49.68 se ha restaurado la vieja versión (2026/03/28 11:32) |
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|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Factura ====== | ||
| + | ^ **Datos Del cliente Receptor---> | ||
| + | ^ Nro. ^ Nombre | ||
| + | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | ||
| + | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | ||
| + | | 3 | Tipo de identificación y Numero de%% %%Documento | SI | AN/ | ||
| + | | 6 | Email | NO | an(50) | Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío. | | | ||
| + | | 7 | Teléfono | NO | an (50) | Teléfono del cliente. | | | ||
| + | | 8 | Dirección | NO | an(100) | Calle del domicilio del cliente. Aplica Direcciondestinatario en las Guías de Remisión | | | ||
| + | | 9 | Ciudad | NO | an (50) | Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente. | | | ||
| + | | 10 | Cantón | NO | an (50) | Municipio del domicilio. | | | ||
| + | | 11 | Provincias | NO | an (50) | Estado del domicilio del cliente. | | | ||
| + | | 12 | País | NO | an (50) | País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo “Peru”, o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante. | | | ||
| + | | 13 | C.P. | NO | an (5) | Código postal del domicilio del cliente. | | | ||
| + | | 14 | Notificar | SI | an (2) | Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores “SI” o “NO”. | | | ||
| + | | 15 | Referencia 2 | SI | an(50) | Identificador interno del cliente. | El dato de este campo contendrá el número de serie de la caja, de esa manera Dfactur-e sabrá el origen de los datos de la factura (Ej.%% %%si la empresa contiene más de una caja a su disposición por lo tanto el requerimiento se convierte en obligatorio) | | ||
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| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // // | ||
| + | |||
| + | ^ **Conceptos de la Factura-> | ||
| + | ^ Nro. ^ Nombre | ||
| + | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | ||
| + | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) | | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | ||
| + | | 3 | PuntoEmision | SI | N(3) | | Los puntos de emision (Cajas o integraciones, | ||
| + | | 4 | Numero Secuencial del Comprobante | SI | N/(09) | Dato numérico de 09 posiciones | Numerico de hasta 9 caracteres | | ||
| + | | 5 | Fecha de Emision | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS | Debe tener el formato adecuado y valores coherentes (dias hasta 31, meses hasta 12, horas hasta 23, minutos y segundos hasta 59) | | ||
| + | | 6 | Tipo de Comprobante | SI | N/(02) | Tabla 3 | Debe contener un código de los contenidos en la tabla 4. El resto de los campos coherentes con este tipo de documento | | ||
| + | | 7 | Numero de la guia de remision | NO | N/(15) | Campo solo para facturas | De existir, debe mostrar un numero de Guia valido | | ||
| + | | 8 | Denominacion del Comprobante de Venta que se Modifica | SI | N/(02) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 | | ||
| + | | 9 | Numero del Comprobante de venta que se Modifica | SI | N/(15) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | de Existir, debe mostrar un número de Documento válido según formato (Establecimiento Emisor-Punto de Emisión-Número de documento) | | ||
| + | | 10 | FechaEmision Documento que modifica | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, Debe tener el formato adecuado y valores coherentes Fecha/hora | | ||
| + | | 11 | Denominacion del Comprobante de Venta que Motiva la Retencion | SI | N/(02) | CAMPO SOLO PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 | | ||
| + | | 12 | Ejercicio Fiscal | NO | N(6) | Aplica para comprobantes de retencion | De existir, debe contener un valor de periodo fiscal válido%% %%estilo mmaaaa | | ||
| + | | 13 | Codigo Numerico | SI | N/(8-23) | Número pseudoaleatorio generado | Debe contener algún valor numérico | | ||
| + | | 14 | Digito Verificador | SI | N(1) | Se calcula con el modulo 11, sobre el codigo numerico | Debe de aparecer, aplicado al código numerico | | ||
| + | | 15 | Direccion punto de partida | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 16 | Razon social transportista | SI | | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 17 | TipodeIdentificacion | SI | N(2) | aplica para las Guias de remision%% %%Según tabla 7 | Solo ERP | | ||
| + | | 18 | identificacion transportista / identificacionProveedorReembolso | SI | | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 19 | Rise | SI | | aplica para las Guias de remision | | | ||
| + | | 20 | Fecha inicio de transporte | SI | N(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 21 | Fecha de terminacion de transporte | SI | n(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 22 | Numero de placa | SI | N max(20) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 23 | Motivo de Traslado | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP | | ||
| + | | 24 | Doc aduanero unico | | ||
| + | | 25 | Num autoDocSustento | | ||
| + | | 26 | SubTotalIVA | SI | | Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% mas los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases | 10 | | ||
| + | | 27 | SubTotal0% | SI | | Sumas de las bases imponibles de 0% | 100 | | ||
| + | | 28 | SubTotalNoObjeto de IVA | SI | | Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA | 0 | | ||
| + | | 29 | SubTotalExento | SI | | Sumatoria de las bases imponibles de Excento de IVA | 0 | | ||
| + | | 30 | Subtotal | SI | | Suma de las bases imponibles sin impuestos | 110 | | ||
| + | | 31 | Total Descuento | SI | | Sumará los valores de los descuentos | 0 | | ||
| + | | 32 | ValorICE | SI | | Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado | 0 | | ||
| + | | 33 | ValorOtrosImpuestos | SI | | ||
| + | | 34 | ValorIVA | SI | | ||
| + | | 35 | Propina | SI | | Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total | 0 | | ||
| + | | 36 | TotalRetenciones | | ||
| + | | 37 | ImporteTotal | | ||
| + | | 40 | Moneda | | ||
| + | | 41 | codDocReemb | SI | n(2)/n(9) | aplica para reembolso Valor predeterminado " | ||
| + | | 42 | totalComprobantesReembolso | SI | | aplica para reembolso | Solo ERP | | ||
| + | | 43 | TotalImpuestoReembolso/ | ||
| + | | 44 | No usado | | ||
| + | | 45 | No usado | | ||
| + | | 46 | No usado | SI | n(2) | aplica para reembolso Según la tabla numero 24 | Solo ERP | | ||
| + | | 47 | No usado | SI | | aplica para reembolso | Solo ERP | | ||
| + | | 48 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso Según código país\\ ISO tabla 25 de la ficha técnica | Solo ERP | | ||
| + | | 49 | No usado | SI | n(2)/ | ||
| + | | 50 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión | Solo ERP | | ||
| + | | 51 | valorRetIva | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL | | ||
| + | | 52 | valorRetRenta | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL | | ||
| + | | 53 | Código de Compensación | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique | | ||
| + | | 54 | Valor de Compensacion | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique | | ||
| + | | 55 | Codigos formas de pagos. | SI | Max 2 | Numérico | Si el documento tiene mas de una forma de pago colocar los codigos separados por /. Ejemplo 01/19/40 | | ||
| + | | 56 | Montos forma de pago | SI | Max 14 | Numérico | | | ||
| + | | 57 | Plazo forma de pago | SI | Max 14 | Numérico | | | ||
| + | | 58 | comercioExterior | SI | 10 | Texto, Mayúsculas, | ||
| + | | 59 | IncoTermFactura | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación | | ||
| + | | 60 | lugarIncoTerm | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación | | ||
| + | | 61 | paisOrigen | SI | 3 | Númerico | Obligatorio, | ||
| + | | 62 | puertoEmbarque | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación | | ||
| + | | 63 | puertoDestino | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación | | ||
| + | | 64 | paisDestino | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 | | ||
| + | | 65 | paisAdquisicion | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 | | ||
| + | | 66 | incoTermTotalSinImpuestos | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación | | ||
| + | | 67 | fleteInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación | | ||
| + | | 68 | seguroInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación | | ||
| + | | 69 | gastos Aduaneros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación | | ||
| + | | 70 | gastosTransporteOtros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | // // | ||
| + | |||
| + | ^ **Conceptos de la Factura-> | ||
| + | ^ Nro. ^ Nombre | ||
| + | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. | | | ||
| + | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. | | | ||
| + | | 3 | Descripción | SI | an (300) | Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX | | | ||
| + | | 4 | Cantidad de Unidades por item | SI | n((18,6) | | ||
| + | | 5 | Unidad de Medida | SI | an(03) | | ||
| + | | 6 | Precio de Venta Unitario por Item y codigo | SI | N(12,6) | | ||
| + | | 7 | Descuento | | ||
| + | | 8 | Precio total sin impuestos | SI | an(15)/ | ||
| + | | 9 | CodigoPorcentajeICE | NO | | Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19 | | | ||
| + | | 10 | TarifaICE | | ||
| + | | 11 | BaseImponibleICE | | ||
| + | | 12 | Valor ICE: | SI | | Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto | | | ||
| + | | 13 | CodigoPorcentajeIVA | | ||
| + | | 14 | TarifaIVA | | ||
| + | | 15 | BaseImponibleIVA | | ||
| + | | 16 | Valor IVA | SI | | Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA | | | ||
| + | | 17 | CodigoOtrosImpuestos | | ||
| + | | 18 | TarifaOtrosImpuestos | | ||
| + | | 19 | BaseImponibleOtrosImpuestos | | ||
| + | | 20 | ValorOtrosImpuestos | | ||
| + | | 22 | Codigo%RetencionIVA\\ CodigoRembolso/ | ||
| + | | 23 | TarifaIVA\\ TarifaReembolsoIVA | | ||
| + | | 24 | ValordeRetencionIVA\\ Valor ReembolsoIVA | | ||
| + | | | BaseimponibleReembolsoIVA | | ||
| + | | 26 | Codigo%RetencionISD\\ CodigoRembolso/ | ||
| + | | 27 | TarifaISD\\ %% %%TarifaReembolsoICE | | ||
| + | | 28 | ValordeRetencionISD\\ Valor ReembolsoICE | | ||
| + | | | BaseimponibleReembolsoICE | | ||
| + | | 30 | Codigo%RetencionRENTA\\ CodigoRembolso/ | ||
| + | | 31 | TarifaRENTA\\ tarifareembolso | | ||
| + | | 32 | ValordeRetencionRENTA\\ Valor Otros Reembolsos | | ||
| + | | | BaseimponibleReembolsootros | | ||
| + | | 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP | | ||
| + | | 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP | | ||
| + | |||
| + | // // // // | ||
| + | |||
| + | ====== Estructura XML ====== | ||
| + | |||
| + | <code xml> | ||
| + | <?xml version=" | ||
| + | <factura xmlns: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
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