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factura [2025/11/25 08:54]
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216.73.216.124 se ha restaurado la vieja versión (2025/11/30 12:14)
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-====== Método Factura ======+====== Factura ======
  
-[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]] El método Factura permite enviar los siguientes documentos: +|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||| 
- +| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
-  * Factura +
-  * Nota de Crédito +
-  * Nota de Débito +
-  * Retención +
-  * Guia de Remisión +
- +
-\\ +
- +
-^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ +
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+
 | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
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 // // // //
  
-^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ +|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| 
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
 | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
Línea 106: Línea 96:
 //  // //  //
  
-^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ +|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| 
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
 | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
Línea 144: Línea 134:
  
 // // // // // // // //
 +
  
 ====== Estructura XML ====== ====== Estructura XML ======
Línea 450: Línea 441:
     </infoAdicional>     </infoAdicional>
 </factura> </factura>
 +
 +
 </code> </code>
- 
-// // 
  
 ---- ----
  
-====== Ejemplo Txt ====== +[[start|Facturación Electrónica en Ecuador]]
- +
-01|SAMIR CASTILLO F10|04/17912821812001|scastillo@thefactoryhka.com|00101010101010|CALLE PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA10|ECUADOR|10105|SI|| 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10:02:26|01|||||00||70000700|10||||||||||||100.00|10.0000010|00.00|00.00|10100.00|0.00|0.00|0.00|10.106|0.00|0.00|101010.106|DOLAR|||||||||||||||||010/010/010|101010.106/0/0|0/0/0| 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| +
- +
-\\ +
-\\ +
- +
-====== Método Factura(Para Liquidación) ====== +
- +
-Para liquidacion tenemos el siguiente Layout +
- +
-^  CAMPOS LAYOUT  ||||||||||||||||||^ +
-|   | 0 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +
-| infoLiquidacionCompra\\ %% %%Proveedor | 01 | 1 | razonSocialProveedor | tipoy num IdentificacionProveedor | Teléfono | direccionProveedor | Email | Notificar | Referencia | Código Numérico | Digito Verificador | Maquina Fiscal \\ %% %%marca | Maquina Fiscal modelo | Maquina Fiscal\\ %% %%serie |   |   |   |   | +
-| infoLiquidacionCompra | 02 | 1 | CodigoEstablecimiento | PuntoEmision | Numero Secuencial del Comprobante | Fecha de Emision | Tipo de comprobante | Dirección de Establecimiento | contribuyenteEspecial | obligadoContabilidad | totalSinImpuestos | totalDescuento | reembolso(si/no) | totalComprobantesReembolso | totalBaseImponibleReembolso | totalImpuestoReembolso | importeTotal | moneda | +
-| totalConImpuestos | 02_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | baseImponible | descuentoAdicional | valor | tarifa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +
-| pagos | 02_2 | 1…n | formaPago | total | plazo | unidadTiempo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +
-| detalles | 03 | 1…n | num orden | codigoPrincipal | codigoAuxiliar | descripcion | unidadMedida | cantidad | precioUnitario | descuento | precioTotalSinImpuesto | detAdicional campo=valor,campo=valor | detAdicional campo=valor,campo=valor |   |   |   |   |   | +
-| detalles_impuestos | 03_1 | 1…n | num orden en detalles | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponible | valor |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +
-| reembolsoDetalle | 04 | 1 | tipoIdentificacionProveedorReembolso | identificacionProveedorReembolso | codPaisPagoProveedorReembolso | tipoProveedorReembolso | codDocReembolso | estabDocReembolso | ptoEmiDocReembolso | secuencialDocReembolso | fechaEmisionDocReembolso | numeroautorizacionDocReemb |   |   |   |   |   |   | +
-| reembolso_detalleImpuestos | 04_1 | 1…n | codigo | codigoPorcentaje | tarifa | baseImponibleReembolso | impuestoReembolso |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +
-| infoAdicional | 05 | 0…n | nombre | valor |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | +
- +
-[[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]]+