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-====== Factura ======+====== Factura ======  
 +[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]]
  
-|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||| +^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
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 // // // //
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
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 //  // //  //
  
-|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| +^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ 
-| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |+^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^
 | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
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-[[start|Facturación Electrónica en Ecuador]]+[[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]]