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factura [2025/03/31 12:10]
217.113.194.100 se ha restaurado la vieja versión (2024/06/28 04:41) 		factura [2025/05/09 21:34] (actual)
147.135.213.175 se ha restaurado la vieja versión (2025/03/31 17:12)
Línea 1: Línea 1:
-====== Método Factura ====== +====== Factura ======
  
-El método Factura permite enviar los siguientes documentos: +|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||| 
-  * Factura +| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
-  * Nota de Crédito +
-  * Nota de Débito +
-  * Retención +
-  * Guia de Remisión +
- +
-[[manual_de_integracion|{{ :60577.png?30x30}}]] +
- +
-^  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  |||||^ +
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+
 | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer | | 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
 | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico | | 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
Línea 30: Línea 21:
 // // // //
  
-^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ +|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| 
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
 | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor | | 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
 | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) | | 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
Línea 105: Línea 96:
 //  // //  //
  
-^  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||^ +|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  |||||| 
-^ Nro.  ^ Nombre  ^ Req.  ^ Tipo / Long/Formato  ^ Descripción  ^ Validación  ^+| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
 | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   | | 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
 | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   | | 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
Línea 449: Línea 440:
     </infoAdicional>     </infoAdicional>
 </factura> </factura>
-</code> 
  
-// // 
  
----- +</code>
- +
-====== Ejemplo Txt ====== +
- +
-01|SAMIR CASTILLO F10|04/17912821812001|scastillo@thefactoryhka.com|00101010101010|CALLE PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA10|ECUADOR|10105|SI|| 02|001|300|0000000010|09-10-2020 10:02:26|01|||||00||70000700|10||||||||||||100.00|10.0000010|00.00|00.00|10100.00|0.00|0.00|0.00|10.106|0.00|0.00|101010.106|DOLAR|||||||||||||||||010/010/010|101010.106/0/0|0/0/0| 03|ABG0000001|CEBOLLA|10.000|KGM|100.00|0.00|100.00||0|0.00|0.00|2|102|100.00|10.106||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis| 03|ABG0000002|papas|10.000|UND|10.00|0.00|10.00||0|0.00|00.00|0|0|10.00|0.00||0.00|0.00|0.00|||||||||||||uno/dos/tres|cuatro/cinco/seis|+
  
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-[[manual_de_integracion|{{:60577.png?30x30 }}]]+[[start|Facturación Electrónica en Ecuador]]