'Paso a paso para la configuración de la HKAPP'

'<u>Catálogo</u>'

Este módulo corresponde a cinco atributos necesarios para la operación de la Aplicación Móvil (Unidades, Medios de pago, Asistentes, Mesas, Series) las cuales deben completar la información correspondiente para poder dar inicio al uso de la aplicación

Son los códigos de tipo de unidad de medida comercial establecidos por la SUNAT de las distintas unidades de medida aplicables a productos o servicios. Al presionar Unidades podrá usar la opción '(+)' para cargar nuevas unidades, esta se seleccionando a través de una lista la unidad deseada y presionando la opción '“Guardar”', una vez culminado el registro se visualiza un mensaje '“Unidad Agregada”', posteriormente estará disponible en la lista principal.

También se cuenta con la opción '“Buscar”' para facilitar la ubicación de las diferentes unidades en la tabla.

En esta opción encontrará un listado de 22 formas de pago basado en el catálogo 59 de la SUNAT, debe seleccionar o habilitar los que utilizará. Los que no sean seleccionados no serán elegibles durante la creación de una transacción.

Las opciones disponibles son: * Depósito en cuenta * Giro * Transferencia de fondos * Orden de pago * Tarjeta de débito * Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema financiero * Cheques con cláusula de '“no negociable”', '“intransferible”', '“no a la orden”' u otra equivalente * Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medio de pago * Efectivo, en los demás casos * Medios de pago usado en el comercio exterior * Documentos emitidos por las edpymes y las cooperativas * Tarjeta de crédito emitidas en el país o el exterior * Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no domiciliadas * Transferencias * Cheques bancarios * Orden de pago simple * Orden de pago documentario * Remesas simple * Remesas documentaria * Carta de crédito simple * Carta de crédito documentario * Otros medios de pago thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro|383x383px

esta sección se contempla para el modo restaurante, se refiere al listado del personal responsable de la atención del adquiriente o receptor del servicio.

Para cargar esta información debe presionar la opción Agregar un Nuevo Perfil '(+)' completar el Nombre y presionar la opción '“Crear”' posteriormente aparecerá el mensaje '“Asistente Agregado”' indicando la creación del mismo. Una vez completados estos pasos los nombres cargados estarán disponibles en el listado inicial. thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro

sección contemplada para el Modo restaurante se refiere a la lista de mesas o puntos de atención donde se presta servicio al adquiriente o receptor. Se crean presionando la opción '(+)' luego se ingresa el Nombre o identificador de la mesa y posteriormente estará disponible la lista de todas las mesas disponibles. thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro

Comprende un código de 4 caracteres que identifica y agrupa a un tipo de documento. Para añadir nueva Serie: presiona la opción '(+)' esta muestra una vista donde se deben introducir los siguientes datos:

* '<u>Sucursal</u>': despliega el listado de sucursales cargados en el portal de facturación para su usuario. * '<u>Tipo de Documento</u>': indica el tips de documento que va a estar asociada a esta Serie, las opciones elegibles (comboBox) están definidas por el catálogo 01 de la SUNAT. * '<u>Campo Serie</u>': campo para ingresar los 4 caracteres de la serie, tomando en cuenta que las normas de formato de las Series están claramente definidos por la SUNAT y están íntimamente relacionados con el tipo de documento y aunque los tres últimos caracteres pueden ser letras (mayúsculas limitados a letras inglesas) o números, el primer carácter debe cumplir con la siguiente validación:

• F para Factura y Nota de Crédito o Débito para Factura.
• B para Boleta de Venta y Nota de Débito o Crédito para Boleta

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Este módulo comprende la vista de Reporte de Ventas.

'<u>Reporte de Ventas</u>': Es el reporte Básico de transacciones generadas con la HKAPP. Al seleccionar esta opción de Reporte aparecerá un cuestionario de Filtros para limitar la búsqueda de resultados a reportar. Está compuesta por los siguientes elementos: * '<u>Tipo de documento</u>': fija el filtro de tipo de documentos a incluir en el reporte, seleccionable entre Facturas, Boletas, Notas de débito o Notas de Crédito, o la opción de todos los documentos antes mencionados. * '<u>Estatus del Documento</u>': fija el filtro de los documentos a incluir en el reporte entre Todos los estatus, Aprobados y Enviando a SUNAT. * '<u>Rango de fechas</u>': control del rango de fechas a incluir en el reporte, seleccione las fechas correspondiente es el calendario que se despliega en las opciones Desde – Hasta. * '<u>Generar Reporte:</u>' esta opción muestra el Resumen del Reporte solicitado de acuerdo a los filtros elegidos (Tipo de documento, Estatus del documento, Fecha desde, Fecha hasta) mostrando la Cantidad de Documentos, Total, Total de Base Imponible, Total Impuestos y Total Exentos (exonerado e inafecto). * '<u>Botón Generar Reporte</u>': en caso de tener configurada la impresora permitirá la impresión de la vista anterior del reporte detallado. * '<u>Ver detalles</u>': muestra en pantalla el listado del reporte detallado habilitando la opción para descargarlo. Cada línea del reporte contiene los siguientes datos:

• Nombre o Razón social del Receptor, Numeración (serie-correlativo), Fecha/hora de consignación, Monto Total del documento y Estatus.

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Comprende las funcionalidades de configuración general de la HKAPP, permitiendo prefijar los parámetros de operación. Está compuesta de las siguientes opciones:

'<u>Opciones</u>': corresponde a las opciones generales de facturación Electrónica, para lo cual es necesario definir la información solicitada en los siguientes campos: * '<u>Tipo de Dispositivo</u>': incluye la lista de dispositivos en los que se puede instalar, para seleccionar el que se está utilizando. Las opciones son: '“Estándar”' que se refiere a los dispositivos Android no específicos, como teléfonos, tableta o afines, ACLAS AOW, ACLAS AOB y HKAMOV) * '<u>Enviar correo</u>': control desplazable que indica en general si al emitir documentos, estos notificarán por correo la emisión de los mismos o no (a condición de que el usuario receptor utilizado en cada caso tenga el correo electrónico incluido en sus datos) * '<u>Sucursal</u>': muestra una lista desplegable con las sucursales a utilizar, estas son cargadas por el usuario a través del portal. * '<u>Boletas de Venta</u>': De las series creadas para Boletas en la opción '“Series”' descrita anteriormente. * '<u>Facturas</u>': De las series creadas para Facturas en la opción '“Series”' descrita anteriormente. * '<u>Nota de Débito</u>': De las series creadas para Nota de Débito en la opción '“Series”' descrita anteriormente. * '<u>Nota de Crédito</u>': De las series creadas para Nota de Crédito en la opción '“Series”' descrita anteriormente. * '<u>Cantidad de Decimales</u>': lista desplegable con los números (2,3) que se refieren a la cantidad de decimales que se aceptarán en los documentos emitidos. * '<u>Permitir inventario negativo</u>': en esta opción se permite activar o no la emisión de documentos electrónicos con PLU que estén en cero '“0”'. * '<u>Impuesto por defecto</u>': en esta opción se elige el tipo de impuesto con el que se emitirán los documentos, a partir de una lista desplegable con las diferentes opciones de impuestos (Exonerado, Gravado, Inafecto). * '<u>Botón guardar cambios</u>': presionar esta opción una vez que se complete la información solicitada anteriormente a fin de guardar los parámetros de configuración general. * '<u>Botón regresar</u>': descarta cualquier cambio que se haya hecho en las configuraciones y vuelve a la vista de inicio. thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro

Permite configurar y fijar los Encabezados y Pie de Página que se imprimen en el ticket. Cuenta con 4 líneas de Encabezado y 2 de Pie de página. en cada ellas se puede colocar un texto de longitud limitada a 32 caracteres. * '<u>Guardar</u>': fija y guarda las configuraciones anteriores para su uso. * '<u>Regresar</u>': descarta cualquier cambio que se haya hecho en las configuraciones y vuelve a la vista de inicio * '<u>Teclado</u>': esta opción pone a su disposición la función de teclado especial de 4 x 4 teclas en el que cada uno de los botones es configurable como un producto en sí. cuenta con las siguientes opciones: * '<u>Teclado</u>': habilita el uso del teclado * '<u>Color</u>': Abre un control de gradiente de colores donde se puede elegir el color de fondo de cada tecla del teclado virtual a crear. Se muestra el color original, y al pulsar en una región, el color nuevo. Contiene el botón cancelar que descarta el cambio de color y el botón aceptar que fija el color nuevo elegido. * '<u>Restaurar</u>': Restaura la configuración original del teclado (colores, cantidad de teclados, y sin productos asociados) debe contar con una advertencia que indique si se está seguro de este cambio. * '<u>Agregar</u>': control que agrega una nueva cuadrícula 4×4 adicional a la(s) que ya existe(n). * '<u>Eliminar</u>': elimina sucesivamente la última cuadrícula creada de teclado que fue creada hasta que quede sólo 1 (que ya no podrá eliminarse) * '<u>Visual de teclado</u>': muestra la cuadrícula del teclado con cada rectángulo pulsable para asignar un producto. Al presionar un rectángulo se despliega la lista de productos existentes para asignarle uno. El valor por defecto es '“ninguno”', una vez fijado este producto la siguiente vez que se pulse el valor por defecto será el PLU previamente fijado. A partir de esta acción el rectángulo mostrará un texto con el nombre del producto fijado distribuido en el área del rectángulo. * '<u>Regresar</u>': vuelve a la vista anterior de Ajustes guardando los cambios efectuados. thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro

Permite agregar una impresora Bluetooth o Ethernet. Especialmente para dispositivos Estándar. Contiene los siguientes campos: * '<u>Interfaz</u>': lista desplegable con las opciones Bluetooth o Ethernet. Si se elige '“Ethernet”' se debe desplegar un nuevo campo Dirección. Al seleccionar Bluetooth debe consultar si el dispositivo tiene el bluetooth activado. * '<u>Nombre</u>': campo para seleccionar el nombre del dispositivo detectado (si es Bluetooth) o colocar manualmente el nombre del dispositivo de red a configurar (si es Ethernet) * '<u>Dirección</u>': campo configurable para Ethernet donde se coloca la dirección IP del dispositivo de red compatible para imprimir. * '<u>Ancho de papel</u>': selecciona qué ancho de papel dispone esta impresora compatible. Elegible entre 57mm y 80 mm. * '<u>Caracteres por línea</u>': Elige cuantos caracteres por línea se incluirán en la impresora. los valores elegibles son 32, 42, 48 y 64. * '<u>Página de Código</u>': especifica la codificación del mapa de caracteres que entiende esta impresora, elegible entre ASCII (por defecto) UTF-8, Windows-1252, IBM437, CP437 y CP850. * '<u>Tipo de QR</u>': especifica el tipo de código QR que se imprimirá. Las opciones son Imagen o Esc/POS. * '<u>Logo</u>': Control deslizable booleano que indica si se imprimirá o no un logo. * '<u>Gaveta</u>': Control deslizable booleano que indica si se dispone de gaveta de dinero o no. * '<u>Control</u>': deslizable que indica si la impresora dispone de cortador automático de papel o no. * '<u>Guardar</u>': Almacena los cambios hechos en las configuraciones anteriores. * '<u>Cancelar</u>': se devuelve a la vista anterior descartando cualquier cambio realizado en las configuraciones anteriores. * Se puede agregar más de una impresora, al lado de cada una aparece un control deslizable para habilitarla o no. thumb|'''HKAPP - Configuración para dispositivos móviles Android'''|alt=|centro

Cuenta: en esta opción se guardan los datos correspondientes a la cuenta de usuario con la cual se inició sesión, permitiendo que se borren los datos almacenados. * '<u>Personalización</u>': Aquí se aplican los ajustes en la apariencia de la aplicación: * '<u>Tamaño de la fuente</u>': muestra un control deslizable con los tamaños elegibles de la fuente del texto, ilustrando en la parte superior el ejemplo de los distintos textos de la APP y cómo se verán según el tamaño seleccionado. Dispone de la opción '“Cerrar”' que permite volver a la vista anterior guardando como definido el tamaño actual correspondiente con la posición de la barra deslizable.

En este apartado se cuenta con un listado de las siguientes categorías que permitirá al usuario despejar algunas dudas. * '<u>Documentos</u>': Información general sobre los documentos a emitir * '<u>Productos</u>': Información general sobre el módulo de carga de productos * '<u>Clientes</u>': Información general sobre el módulo de carga de clientes * '<u>Cuentas</u>': Información de la cuenta con la cual se ha iniciado sesión en el dispositivo * '<u>Acerca de</u>': Contiene la información básica de la empresa desarrolladora de la APP y los datos de versión de la HKAPP * '<u>Cerrar Sesión</u>': Esta opción permite cerrar la sesión de usuario actual, para esto al presionar esta opción se nos muestra un mensaje de confirmación.

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Esta vista corresponde a la pantalla principal del aplicativo, similar a la del portal Dfacture donde se presentan accesos directos a las funcionalidades más importantes de la Aplicación Móvil:

'<u>Indicador de fecha Actual</u>': muestra la Fecha actual para referencia en formato '“Día de la semana” dd/mm/aaaa'. 'Nuevo Documento': Opción principal que permite la emisión de los documentos fiscales (Facturas, Boletas y Notas de Crédito y Notas de Débito sobre factura.

Al pulsar este acceso se muestra el cuestionario de emisión de documentos en el cual se incluyen los siguientes: *'<u>Tipo de documento</u>': listado en el cual se selecciona el tipo de documento de identificación del cliente. *'<u>Cliente</u>': Nombre del cliente (Adquiriente o Receptor del Servicio).

*'<u>Elegir por nombre</u>': listado de los productos existentes en la base de datos del cliente. *'<u>Elegir por código</u>': Se puede buscar el ítem a agregar por el parámetro código. al elegir el código debe mostrar en el campo anterior elegido el nombre de producto PLU o ítem correspondiente. *'<u>Código de barras</u>': permite pulsar un control que activa la cámara en modo lector de código de barras, leyendo el código y buscando si coincide con uno de los ítems ya creados y lo agrega automáticamente al documento. *'<u>Cantidad</u>': controles aumentar/ disminuir '(+) (-)'. *'<u>Valor</u>': Campo que muestra el Valor unitario del ítem seleccionado *'<u>Botón Agregar</u>': control '(+)' para agregar el ítem seleccionado. *'<u>Detalle</u>': Listado de los productos agregados en el documento en el que se muestran los siguiente datos: *'<u>Descripción</u>': detalle de los productos *'<u>Cantidad</u>': unidades que corresponden a la transacción. *'<u>Unidad de Medida</u>': código de la unidad de medida del producto. *'<u>Valor unitario</u>': Valor por unidad del producto. *'<u>Valor de Venta por ítem</u>': Cálculo del valor de venta unitario del producto por cantidad de la línea. *'<u>Nombre del Ítem</u>': debe indicar el nombre o descripción del ítem actual. *'<u>Opción descuento</u>': al seleccionar un producto de la lista un producto despliega una ventana en la cual se indica el descuento que se desea aplicar al producto, posteriormente presione “Aplicar” para completar la operación o presione fuera del área de dialogo para salir de la ventana. *'<u>Información Adicional</u>': lista desplegable con campos adicionales, Inicialmente sólo se contempla para el campo “Placa de Vehículo”. *'<u>Opción Bolsa Plástica</u>': agrega un ítem bolsa plástica al listado de productos, separado con el valor ya prefijado de ICBPER, abriendo un cuadro de diálogo para indicar la cantidad a incluir. *'<u>Tipo de documento Afectado</u>': este campo solo está disponible solo si el tipo de documento elegido es una Nota. Indica contra qué tipo de documento se está emitiendo la Nota de Débito o crédito. Sus valores aceptables son Factura o Boleta de Venta. *'<u>Total</u>': presionar esta opción una vez completada la información solicitada anteriormente para visualizar un preliminar del documento. *'<u>Generar</u>': emite el documento electrónico. *'<u>Regresar</u>': descarta la emisión del documento y regresa a la pantalla anterior.

*'<u>Lista de Productos</u>': muestra el listado de productos disponibles, desplazable horizontalmente, y en cada línea muestra el nombre del producto (Descripción, Valor Unitario, Código de Producto y Unidad de Medida). *'<u>Búsqueda</u>': filtro de la lista de productos por nombre o código, muestra los ítems que coinciden con el parámetro de búsqueda introducido. *'<u>Botón de agregar nuevo producto</u>': complete la información (Descripción, Valor Unitario, Código de Producto y Unidad de Medida) para agregar productos a su listado. Al pulsar sobre un ítem PLU puede realizar las siguientes acciones: *'<u>Editar Producto</u>': muestra la información (Descripción, Valor Unitario, Código de Producto y Unidad de Medida) del producto existente permitiendo que la misma sea modificada. *'<u>Ver más detalles</u>': Muestra la información del producto: *'<u>Tipo</u>': Producto o Servicio. *'<u>Código</u>': codificación asignada al producto. *'<u>Descripción</u>': Nombre del producto/Servicio. *'<u>Precio Unitario</u>': Precio base de la unidad de producto o Servicio. *'<u>Unidad</u>': código de la unidad de medida con que se mide el producto o servicio. *'<u>Tasa IGV</u>': porcentaje de impuesto aplicable a este producto *'<u>Inventario</u>': Cantidad de estos productos disponibles en stock *'<u>Generar</u>': esta opción es un acceso directo al módulo de emisión o '“Nuevo Documento”' llevando ya como parámetro precargado el ítem seleccionado en el cuestionario de emisión del documento.

Este módulo muestra el listado de documentos emitidos *'<u>Identificación de fecha</u>': muestra la fecha a la que corresponde el listado desplegado. *'<u>Búsqueda</u>': filtra por nombre del adquiriente o cliente receptor, numeración del documento (serie - correlativo), muestra los ítems que coinciden con el parámetro de búsqueda introducido. *'<u>Selector de Fecha</u>': Al pulsarse expande un selector de fecha (mes / año / día), así mismo las opciones cancelar y aceptar para obviar o confirmar la selección. *'<u>Botón de impresión</u>': permite imprimir la lista de documentos emitidos en la vista. De no haber impresoras configuradas debe mostrar un mensaje de error. *'<u>Listado De Documentos</u>': muestra los siguientes datos del registro de documentos emitidos: Nombre del cliente (adquiriente o receptor del servicio), tipo de Documento, Hora de emisión, Valor total del documento y Estado del documento (Aceptado, Rechazado, Enviando, Baja). *'<u>Menú extensible</u>': Al pulsar sobre un documento se despliegan las siguientes opciones: *'<u>Descargar PDF</u>': genera y una representación gráfica PDF del documento. *'<u>Descargar XML</u>': genera y guarda el archivo fiscal XML del documento. *'<u>Descargar CDR</u>': obtiene y guarda el archivo de la Constancia de Recepción CDR del documento. En caso de estar en estado '“enviando”', este archivo no se encuentra y se debe muestra un mensaje de error. *'<u>Comunicación de Baja</u>': es la anulación del documento. Se debe completar la información del campo de Razón de la baja, recuerde que los documentos ya dados de baja, en estatus enviando o rechazados NO se les puede generar una comunicación de baja. *'<u>Vista Previa</u>': muestra los detalles del documento (encabezado con tipo-serial- correlativo, fecha hora de emisión, razón social del cliente, lista de productos incluidos, cantidades y totales.

Pone a su disposición las siguientes funcionalidades: *'<u>Reimprimir</u>': genera la re-impresión del ticket de la transacción en caso de no haber impresoras configuradas debe mostrar un mensaje de error. *'<u>Descargar PDF</u>': obtiene y guarda en el almacenamiento interno del dispositivo una representación gráfica PDF del documento pulsado *'<u>Descargar XML</u>': obtiene y guarda en el almacenamiento interno del dispositivo el archivo fiscal XML del documento pulsado *'<u>Descargar CDR</u>': obtiene y guarda en el almacenamiento interno del dispositivo el archivo de la Constancia de Recepción CDR del documento pulsado. En caso de estar en enviando, este archivo no se encuentra, se debe mostrar un mensaje de error. *'<u>Comunicación de Baja</u>': es una anulación del documento. Se debe solicitar el campo de Razón que justifica la baja y emitir, os documentos en estado enviando o rechazados NO son susceptibles de emitir comunicaciones de baja. *'<u>Nota de Crédito</u>': inicia la vista de emisión a una nota de crédito limitada al documento previamente elegido. *'<u>Enviar</u>': permite compartir el documento por los medios que tenga instalado el dispositivo (gestor de correo, aplicaciones de mensajería instantánea, y almacenamiento en la nube). *'<u>Botón de Emitir Nuevo Documento</u>': acceso directo al módulo de emisión de nuevos documentos electrónicos en el cual podrá seleccionar el tipo de documento a emitir y completar la información correspondiente al mismo.

Opción creada para facilitar el servicio prestado por restaurantes, genera un listado de transacciones abiertas en paralelo, al cerrar la operación genera el documento electrónico correspondiente. Para el uso de esta función se debe haber configurado los catálogos correspondientes a “Asistentes” y “Mesas”, De lo contrario no se podrá agregar una cuenta. Cuenta con las siguientes funcionalidades: *'<u>Lista de Cuentas</u>': muestra el listado de las cuentas abiertas al momento de la consulta con la siguiente información en cada línea: *'<u>Nombre del Cliente</u>': identificación del cliente al cual se le va emitir el documento. *'<u>Nombre de la mesa</u>': identificación de la mesa atendida la cual se selecciona de la lista de mesas creadas. *'<u>Fecha y Hora</u>': detalles de la transacción o del servicio prestado. *'<u>Detalles de cada Cuenta</u>': Al seleccionar alguna de las cuentas de la lista se despliega un cuestionario de emisión de documentos que permite incluir la información correspondiente a PLU, modos de pago, Cliente, cantidades. Una vez completada se guardan los datos en la cuenta abierta y se actualiza la vista de la línea hasta cerrar y emitir el documento. *'<u>Agregar cuenta</u>': vista emergente que solicita la siguiente información: *'<u>Mesa</u>': listado de las mesas existentes previamente en el catálogo. *'<u>Cantidad de clientes</u>': número de clientes a los que se les está prestando el servicio. *'<u>Fecha Hora de apertura</u>': calendario que permite seleccionar este detalle del servicio. *'<u>Atendido por</u>': nombre del asistente encargado de la prestación del servicio. *'<u>Botón Crear</u>': pulsar para confirmar la apertura de la cuenta. *'<u>Botón borrar todas</u>': elimina todas las cuentas abiertas sin cerrarlas. *'<u>Botón cerrar todas</u>': genera boletas de venta de todas las cuentas abiertas que tengan los datos cargados.

Datos de clientes cargados en el portal para este usuario así como la opción para registrar nuevos. *'<u>Listado de Clientes</u>': muestra una lista de clientes con los siguientes datos: *'<u>Razón social</u>': del cliente (adquiriente o receptor del servicio) actual. *'<u>Tipo de persona fiscal</u>': (Natural, Jurídica). *'<u>RUC</u>': número de Registro Al seleccionar un cliente se abre un menú emergente con las siguientes opciones: *'<u>Generar Documento</u>': acceso directo a emisión de “Nuevo Documento” precargando los datos de este cliente. *'<u>Ver documentos emitido</u>': lista los documentos emitidos para este receptor o adquiriente de servicio. En caso de no poseer documentos emitidos, la lista se mostrará vacía. *'<u>Editar</u>': permite acceder al cuestionario de datos de cliente o receptor de servicio, con la información correspondiente al mismo en formato editable para su revisión o modificación. *'<u>Eliminar</u>': Opción que permite borrar la información del cliente de la base de datos de registro; Una vez seleccionada esta opción el aplicativo emite un mensaje de confirmación antes de procesar la eliminación. *'<u>Botón de Agregar Cliente</u>': botón para acceder al cuestionario de información de Cliente (adquiriente o receptor del servicio), con la finalidad de procesar el registro de un nuevo cliente completando la siguiente información: *'<u>Tipo de persona</u>': lista desplegable según el tipo de sujeto fiscal (Natural o Jurídica). *'<u>Razón Social o Nombre Apellido del Cliente</u>': Identificación del sujeto fiscal adquiriente o receptor del servicio. *'<u>Tipo de Documento de Identidad</u>': es el tipo de número de identificación del cliente. *'<u>Número de identificación</u>': relacionado con el campo anterior, corresponde a los números y letras correspondientes al documento de identificación del cliente. *'<u>Correo</u>': correo electrónico del cliente para el envío de las notificaciones. *'<u>País</u>': listado del catálogo de países. En caso de elegir Perú, se activan los campos de subdivisión geopolítica del país. *'<u>Departamento</u>': solo disponible en caso de haber seleccionado Perú, corresponde al selector con la subdivisión regional. *'<u>Provincia</u>': solo disponible en caso de haber seleccionado Perú, corresponde al selector con la subdivisión regional. *'<u>Distrito</u>': solo disponible en caso de haber seleccionado Perú, corresponde al selector con la subdivisión regional. *'<u>Dirección</u>': corresponde a la descripción completa de la dirección del cliente (Adquiriente o Receptor del Servicio) con la siguiente información calle, edificio, sector, etc. *'<u>Teléfono</u>': campo opcional con el número de teléfono del cliente (Adquiriente o Receptor del Servicio). *'<u>Botón de Aceptar</u>': Guarda o actualiza la información completada en el cuestionario descrito anteriormente. *'<u>Botón Cancelar o Atrás</u>': descarta los cambios realizados, mostrando antes una confirmación de salida.

Este módulo comprende la vista de Reporte de Ventas. *'<u>Reporte de Ventas</u>': Es el reporte Básico de transacciones generadas con la HKAPP. Al seleccionar esta opción de Reporte aparecerá un cuestionario de Filtros para limitar la búsqueda de resultados a reportar. Está compuesta por los siguientes elementos: *'<u>Tipo de documento</u>': fija el filtro de tipo de documentos a incluir en el reporte, seleccionable entre Facturas, Boletas, Notas de débito o Notas de Crédito, o la opción de todos los documentos antes mencionados. *'<u>Estatus del Documento</u>': fija el filtro de los documentos a incluir en el reporte entre Todos los estatus, Aprobados y Enviando a SUNAT. *'<u>Rango de fechas</u>': control del rango de fechas a incluir en el reporte, seleccione las fechas correspondiente es el calendario que se despliega en las opciones Desde – Hasta. *'<u>Generar Reporte</u>': esta opción muestra el Resumen del Reporte solicitado de acuerdo a los filtros elegidos (Tipo de documento, Estatus del documento, Fecha desde, Fecha hasta) mostrando la Cantidad de Documentos, Total, Total de Base Imponible, Total Impuestos y Total Exentos (exonerado e inafecto). *'<u>Botón Generar Reporte</u>': en caso de tener configurada la impresora permitirá la impresión de la vista anterior del reporte detallado. *'<u>Ver detalles</u>': muestra en pantalla el listado del reporte detallado habilitando la opción para descargarlo. Cada línea del reporte contiene los siguientes datos:

• Nombre o Razón social del Receptor, Numeración (serie-correlativo), Fecha/hora de consignación, Monto Total del documento y Estatus.

thumb|'''HKAPP - Dispositivos Móviles Android'''|alt=|centro

* '<u>Gráficas estadísticas</u>'

Muestra en su vista deslizable tres (3) reportes gráficos: *Gráfica con el total de folios usados y disponibles *Total de documentos generados en la fecha actual *Total de documentos generados en la semana

—-Configure la información (Mesas, Asistentes) en el módulo '“Catalogo”'. *'<u>Mesas</u>': Lista de mesas o puntos de atención donde se presta servicio al adquiriente o receptor. Seleccione el símbolo '(+)' e ingrese algún dato de identificación para las mesas a atender, posteriormente presione el botón '“CREAR”' para que aparezca disponible en el listado.thumb|'''HKAPP - Dispositivos Móviles Android'''|alt=|centro *'<u>Asistentes</u>': Sección contemplada para el modo restaurante, se refiere al listado del personal responsable de la atención del adquiriente o receptor del servicio. Seleccione el símbolo '(+)' e ingrese el nombre del asistente encargado de la atención, posteriormente presione el botón '“CREAR”' para que aparezca disponible en el listadothumb|'''HKAPP - Dispositivos Móviles Android'''|alt=|centroPara emitir ingrese la opción '“Cuentas”': Seleccione el símbolo + para abrir un nuevo documento, se desplegará una ventana para seleccionar la información correspondiente mesa, cantidad de clientes, fecha de apertura, y atendido por que se refiere al nombre del asistentes encargado del servicio. En esta opción también podrá visualizar el listado documentos que estén abiertos, o pendientes por procesar para cerrarla y facturar.thumb|'''HKAPP - Dispositivos Móviles Android'''|alt=|centro

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