====== Factura ======

|  **Datos Del cliente Receptor---> (DCR)**  ||||||
| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
| 1 | Identificador | SI | a(2) | Valor fijo “01”. | Debe aparecer |
| 2 | Apellidos y nombres,%% %%denominación o razón social del adquiriente o usuario | SI | AN/(300) | Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión | Debe contener algún valor alfanumérico |
| 3 | Tipo de identificación y Numero de%% %%Documento | SI | AN/(15)/(2,13) | En la representación impresa deberá sustituirse el código de tipo de%% %%documento por la denominación de éste y colocar a continuación%% %%el número. Aplica Identificaciondestinatario en las Guías de Remisión | La Identificación (Ejemplo RUC, Cédula de identidad, Pasaporte) debe tener un formato válido (Cantidad de dígitos y Numérico excepto para pasaportes o identificaciones extranjeras que puede contener letras) |
| 6 | Email | NO | an(50) | Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío. |   |
| 7 | Teléfono | NO | an (50) | Teléfono del cliente. |   |
| 8 | Dirección | NO | an(100) | Calle del domicilio del cliente. Aplica Direcciondestinatario en las Guías de Remisión |   |
| 9 | Ciudad | NO | an (50) | Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente. |   |
| 10 | Cantón | NO | an (50) | Municipio del domicilio. |   |
| 11 | Provincias | NO | an (50) | Estado del domicilio del cliente. |   |
| 12 | País | NO | an (50) | País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo “Peru”, o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante. |   |
| 13 | C.P. | NO | an (5) | Código postal del domicilio del cliente. |   |
| 14 | Notificar | SI | an (2) | Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores “SI” o “NO”. |   |
| 15 | Referencia 2 | SI | an(50) | Identificador interno del cliente. | El dato de este campo contendrá el número de serie de la caja, de esa manera Dfactur-e sabrá el origen de los datos de la factura (Ej.%% %%si la empresa contiene más de una caja a su disposición por lo tanto el requerimiento se convierte en obligatorio) |

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|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  ||||||
| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
| 1 | Identificador | SI | N/(2) | Valor fijo “02” | Debe contener este valor |
| 2 | CodigoEstablecimiento | SI | N(3) |   | El Establecimiento emisor debe estar registrado en el portal (001 es Matriz, y las sucursales se regitran 02, 003 y asi) |
| 3 | PuntoEmision | SI | N(3) |   | Los puntos de emision (Cajas o integraciones, deben estar registrados en el portal con un código) |
| 4 | Numero Secuencial del Comprobante | SI | N/(09) | Dato numérico de 09 posiciones | Numerico de hasta 9 caracteres |
| 5 | Fecha de Emision | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS | Debe tener el formato adecuado y valores coherentes (dias hasta 31, meses hasta 12, horas hasta 23, minutos y segundos hasta 59) |
| 6 | Tipo de Comprobante | SI | N/(02) | Tabla 3 | Debe contener un código de los contenidos en la tabla 4. El resto de los campos coherentes con este tipo de documento |
| 7 | Numero de la guia de remision | NO | N/(15) | Campo solo para facturas | De existir, debe mostrar un numero de Guia valido |
| 8 | Denominacion del Comprobante de Venta que se Modifica | SI | N/(02) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
| 9 | Numero del Comprobante de venta que se Modifica | SI | N/(15) | Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | de Existir, debe mostrar un número de Documento válido según formato (Establecimiento Emisor-Punto de Emisión-Número de documento) |
| 10 | FechaEmision Documento que modifica | SI | N/(8) N(6) | En Fomato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guia de remision | De existir, Debe tener el formato adecuado y valores coherentes Fecha/hora |
| 11 | Denominacion del Comprobante de Venta que Motiva la Retencion | SI | N/(02) | CAMPO SOLO PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN | De existir, debe mostrar un código de tipo de documento válido según la tabla 4 |
| 12 | Ejercicio Fiscal | NO | N(6) | Aplica para comprobantes de retencion | De existir, debe contener un valor de periodo fiscal válido%% %%estilo mmaaaa |
| 13 | Codigo Numerico | SI | N/(8-23) | Número pseudoaleatorio generado | Debe contener algún valor numérico |
| 14 | Digito Verificador | SI | N(1) | Se calcula con el modulo 11, sobre el codigo numerico | Debe de aparecer, aplicado al código numerico |
| 15 | Direccion punto de partida | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 16 | Razon social transportista | SI |   | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 17 | TipodeIdentificacion | SI | N(2) | aplica para las Guias de remision%% %%Según tabla 7 | Solo ERP |
| 18 | identificacion transportista / identificacionProveedorReembolso | SI |   | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 19 | Rise | SI |   | aplica para las Guias de remision |   |
| 20 | Fecha inicio de transporte | SI | N(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 21 | Fecha de terminacion de transporte | SI | n(8) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 22 | Numero de placa | SI | N max(20) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 23 | Motivo de Traslado | SI | AN(300) | aplica para las Guias de remision | Solo ERP |
| 24 | Doc aduanero unico |   |   |   |   |
| 25 | Num autoDocSustento |   |   |   |   |
| 26 | SubTotalIVA | SI |   | Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% mas los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases | 10 |
| 27 | SubTotal0% | SI |   | Sumas de las bases imponibles de 0% | 100 |
| 28 | SubTotalNoObjeto de IVA | SI |   | Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA | 0 |
| 29 | SubTotalExento | SI |   | Sumatoria de las bases imponibles de Excento de IVA | 0 |
| 30 | Subtotal | SI |   | Suma de las bases imponibles sin impuestos | 110 |
| 31 | Total Descuento | SI |   | Sumará los valores de los descuentos | 0 |
| 32 | ValorICE | SI |   | Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado | 0 |
| 33 | ValorOtrosImpuestos | SI |   |   | 0 |
| 34 | ValorIVA | SI |   |   | 1.2 |
| 35 | Propina | SI |   | Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total | 0 |
| 36 | TotalRetenciones |   |   |   | 0 |
| 37 | ImporteTotal |   |   |   | 111.2 |
| 40 | Moneda |   |   |   |   |
| 41 | codDocReemb | SI | n(2)/n(9) | aplica para reembolso Valor predeterminado "41" | Solo ERP |
| 42 | totalComprobantesReembolso | SI |   | aplica para reembolso | Solo ERP |
| 43 | TotalImpuestoReembolso/totalBaseImponibleReembolso | SI |   | aplica para reembolso sumatoria de\\ <impuestoReembolso>. | Solo ERP |
| 44 | No usado |   |   |   |   |
| 45 | No usado |   |   |   |   |
| 46 | No usado | SI | n(2) | aplica para reembolso Según la tabla numero 24 | Solo ERP |
| 47 | No usado | SI |   | aplica para reembolso | Solo ERP |
| 48 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso Según código país\\ ISO tabla 25 de la ficha técnica | Solo ERP |
| 49 | No usado | SI | n(2)/N(9-13) | aplica para reembolso Según la Tabla numero 26 | Solo ERP |
| 50 | No usado | SI | n(3) | aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión | Solo ERP |
| 51 | valorRetIva | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
| 52 | valorRetRenta | SI | Max 14 | Numérico | OPCIONAL |
| 53 | Código de Compensación | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
| 54 | Valor de Compensacion | NO | Max 14 | Numérico | Cuando aplique |
| 55 | Codigos formas de pagos. | SI | Max 2 | Numérico | Si el documento tiene mas de una forma de pago colocar los codigos separados por /. Ejemplo 01/19/40 |
| 56 | Montos forma de pago | SI | Max 14 | Numérico |   |
| 57 | Plazo forma de pago | SI | Max 14 | Numérico |   |
| 58 | comercioExterior | SI | 10 | Texto, Mayúsculas, siempre es EXPORTADOR. | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 59 | IncoTermFactura | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 60 | lugarIncoTerm | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 61 | paisOrigen | SI | 3 | Númerico | Obligatorio, conforme tabla 25 |
| 62 | puertoEmbarque | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 63 | puertoDestino | SI | Max 300 | Alfanumérico | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 64 | paisDestino | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
| 65 | paisAdquisicion | NO | 3 | Numérico | Opcional, conforme tabla 25 |
| 66 | incoTermTotalSinImpuestos | SI | Max 10 | Texto, Mayúsculas | Obligatorio para Factura de Exportación |
| 67 | fleteInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 68 | seguroInternacional | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 69 | gastos Aduaneros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |
| 70 | gastosTransporteOtros | SI | Max 14 | Numérico | Obligatorio cuando corresponda para Factura de Exportación |

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|  **Conceptos de la Factura->(CF)**  ||||||
| Nro.  | Nombre  | Req.  | Tipo / Long/Formato  | Descripción  | Validación  |
| 1 | Identificador | SI | Char (02) | Valor fijo “03”. |   |
| 2 | Código del Producto | NO | an (30) | Código del producto o servicio facturado. |   |
| 3 | Descripción | SI | an (300) | Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX |   |
| 4 | Cantidad de Unidades por item | SI | n((18,6) |   |   |
| 5 | Unidad de Medida | SI | an(03) |   |   |
| 6 | Precio de Venta Unitario por Item y codigo | SI | N(12,6) |   |   |
| 7 | Descuento |   |   |   |   |
| 8 | Precio total sin impuestos | SI | an(15)/n(12,2) |   |   |
| 9 | CodigoPorcentajeICE | NO |   | Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19 |   |
| 10 | TarifaICE |   |   | Porcentaje aplicado del ICE |   |
| 11 | BaseImponibleICE |   |   |   |   |
| 12 | Valor ICE: | SI |   | Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto |   |
| 13 | CodigoPorcentajeIVA |   |   | TABLA 18 |   |
| 14 | TarifaIVA |   |   |   |   |
| 15 | BaseImponibleIVA |   |   |   |   |
| 16 | Valor IVA | SI |   | Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA |   |
| 17 | CodigoOtrosImpuestos |   |   |   |   |
| 18 | TarifaOtrosImpuestos |   |   |   |   |
| 19 | BaseImponibleOtrosImpuestos |   |   |   |   |
| 20 | ValorOtrosImpuestos |   |   |   |   |
| 22 | Codigo%RetencionIVA\\ CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoIVA |   |   | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 23 | TarifaIVA\\ TarifaReembolsoIVA |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 24 | ValordeRetencionIVA\\ Valor ReembolsoIVA |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
|   | BaseimponibleReembolsoIVA |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 26 | Codigo%RetencionISD\\ CodigoRembolso/PorcentajeRembolsoICE |   |   | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 27 | TarifaISD\\ %% %%TarifaReembolsoICE |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 28 | ValordeRetencionISD\\ Valor ReembolsoICE |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
|   | BaseimponibleReembolsoICE |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 30 | Codigo%RetencionRENTA\\ CodigoRembolso/porcentajeOtrosImpuestosRem |   |   | Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19 | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 31 | TarifaRENTA\\ tarifareembolso |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 32 | ValordeRetencionRENTA\\ Valor Otros Reembolsos |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
|   | BaseimponibleReembolsootros |   |   |   | Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos |
| 33 | detalleAdicionalnombre | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |
| 34 | detalleAdicionalvalor | NO | an(300) | Aplicado para Software POS/ERP | Solo ERP |

// // // //


====== Estructura XML ======

<code xml>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:/C:/borrar/xsd%20placa/factura_2_1_0.xsd" id="comprobante" version="2.1.0">
    <infoTributaria>
        <ambiente>1</ambiente>
        <tipoEmision>1</tipoEmision>
        <razonSocial>razonSocial0</razonSocial>
        <nombreComercial>nombreComercial0</nombreComercial>
        <ruc>0000000000001</ruc>
        <claveAcceso>0000000000000000000000000000000000000000000000000</claveAcceso>
        <codDoc>00</codDoc>
        <estab>000</estab>
        <ptoEmi>000</ptoEmi>
        <secuencial>000000000</secuencial>
        <dirMatriz>dirMatriz0</dirMatriz>
    </infoTributaria>
    <infoFactura>
        <fechaEmision>01/01/2000</fechaEmision>
        <dirEstablecimiento>dirEstablecimiento0</dirEstablecimiento>
        <contribuyenteEspecial>contribuyente</contribuyenteEspecial>
        <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
        <comercioExterior>EXPORTADOR</comercioExterior>
        <incoTermFactura>CIF</incoTermFactura>
        <lugarIncoTerm>lugarIncoTerm0</lugarIncoTerm>
        <paisOrigen>000</paisOrigen>
        <puertoEmbarque>puertoEmbarque0</puertoEmbarque>
        <puertoDestino>puertoDestino0</puertoDestino>
        <paisDestino>000</paisDestino>
        <paisAdquisicion>000</paisAdquisicion>
        <tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
        <guiaRemision>000-000-000000000</guiaRemision>
        <razonSocialComprador>razonSocialComprador0</razonSocialComprador>
        <identificacionComprador>identificacionCompra</identificacionComprador>
        <direccionComprador>direccionComprador0</direccionComprador>
        <totalSinImpuestos>50.00</totalSinImpuestos>
        <totalSubsidio>50.00</totalSubsidio>
        <incoTermTotalSinImpuestos>FOB</incoTermTotalSinImpuestos>
        <totalDescuento>0.00</totalDescuento>
        <codDocReembolso>00</codDocReembolso>
        <totalComprobantesReembolso>50.00</totalComprobantesReembolso>
        <totalBaseImponibleReembolso>50.00</totalBaseImponibleReembolso>
        <totalImpuestoReembolso>50.00</totalImpuestoReembolso>
        <totalConImpuestos>
            <totalImpuesto>
                <codigo>2</codigo>
                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
                <baseImponible>50.00</baseImponible>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
                <valorDevolucionIva>50.00</valorDevolucionIva>
            </totalImpuesto>
            <totalImpuesto>
                <codigo>2</codigo>
                <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                <descuentoAdicional>0.00</descuentoAdicional>
                <baseImponible>50.00</baseImponible>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
                <valorDevolucionIva>50.00</valorDevolucionIva>
            </totalImpuesto>
        </totalConImpuestos>
        <compensaciones>
            <compensacion>
                <codigo>1</codigo>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
            </compensacion>
            <compensacion>
                <codigo>1</codigo>
                <tarifa>49.50</tarifa>
                <valor>50.00</valor>
            </compensacion>
        </compensaciones>
        <propina>50.00</propina>
        <fleteInternacional>50.00</fleteInternacional>
        <seguroInternacional>50.00</seguroInternacional>
        <gastosAduaneros>50.00</gastosAduaneros>
        <gastosTransporteOtros>50.00</gastosTransporteOtros>
        <importeTotal>50.00</importeTotal>
        <moneda>moneda0</moneda>
        <placa>placa0</placa>
        <pagos>
            <pago>
                <formaPago>01</formaPago>
                <total>50.00</total>
                <plazo>50.00</plazo>
                <unidadTiempo>unidadTiem</unidadTiempo>
            </pago>
            <pago>
                <formaPago>01</formaPago>
                <total>50.00</total>
                <plazo>50.00</plazo>
                <unidadTiempo>unidadTiem</unidadTiempo>
            </pago>
        </pagos>
        <valorRetIva>50.00</valorRetIva>
        <valorRetRenta>50.00</valorRetRenta>
    </infoFactura>
    <detalles>
        <detalle>
            <codigoPrincipal>codigoPrincipal0</codigoPrincipal>
            <codigoAuxiliar>codigoAuxiliar0</codigoAuxiliar>
            <descripcion>descripcion0</descripcion>
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            <cantidad>50.000000</cantidad>
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            <detallesAdicionales>
                <detAdicional nombre="nombre0" valor="valor0"/>
                <detAdicional nombre="nombre1" valor="valor1"/>
            </detallesAdicionales>
            <impuestos>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
                    <baseImponible>50.00</baseImponible>
                    <valor>50.00</valor>
                </impuesto>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
                    <baseImponible>50.00</baseImponible>
                    <valor>50.00</valor>
                </impuesto>
            </impuestos>
        </detalle>
        <detalle>
            <codigoPrincipal>codigoPrincipal1</codigoPrincipal>
            <codigoAuxiliar>codigoAuxiliar1</codigoAuxiliar>
            <descripcion>descripcion1</descripcion>
            <unidadMedida>unidadMedida1</unidadMedida>
            <cantidad>50.000000</cantidad>
            <precioUnitario>50.000000</precioUnitario>
            <precioSinSubsidio>50.000000</precioSinSubsidio>
            <descuento>50.00</descuento>
            <precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto>
            <detallesAdicionales>
                <detAdicional nombre="nombre2" valor="valor2"/>
                <detAdicional nombre="nombre3" valor="valor3"/>
            </detallesAdicionales>
            <impuestos>
                <impuesto>
                    <codigo>2</codigo>
                    <codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
                    <tarifa>49.50</tarifa>
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[[start|Facturación Electrónica en Ecuador]]